附件：
天津市河西区图书馆2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明
第一部分 天津市河西区图书馆概况
一、主要职责
保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。包括：图书资料借阅、图书资料网络系统、文献数字化处理、图书馆学研究、指示培训与社会教育
二、机构设置
根据上述职责，天津市河西区图书馆内设 8个职能科室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市河西区图书馆2019年部门决算编报范围有天津市河西区图书馆和二级预算单位共0个，具体包括：
1.行政单位：无，共计0个单位。
2.事业单位：天津市河西区图书馆，共计1个单位。
第二部分 天津市河西区图书馆2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津市河西区图书馆2019年度部门决算收入总计15,083,388.66元，与2018年决算相比减少6,524,399.25元，其中：财政拨款收入11,538,386.63元，占76.50 %；上级补助收入0.00元，占0.00 %；事业收入0.00元，占0 .00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0 .00%；其他收入21,525.73元，占0.14%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市河西区图书馆2019年度部门决算支出总计15,083,388.66元，与2018年决算相比减少6,524,399.25元，其中：基本支出6,432,701.73元，占42.65%；项目支出8,335,921.40元，占55.27%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.00元，占0.00 %。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市河西区图书馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计14,748,623.13元，与2018年决算相比增加1,970,820.20元，具体情况如下：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）13,885,581.11元，其中：图书馆（项）12,551,929.71元，主要用于：本馆本馆人员支出、业务活动支出、购书经费支出；群众文化（项）1,333,651.40元，主要用于本馆免费开放读者服务；
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）593,846.00元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）406,316.00元，主要用于：本馆职工养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）187,530.00元，主要用于：本馆职工职业年金缴费；
3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）11,721.00元，其中：其他计划生育事务支出（项）11,721.00元，主要用于缴纳职工生育保险；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）257,475.02元，其中事业单位医疗（项）257,475.02元，主要用于本馆职工医疗保险缴费。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市河西区图书馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计14,768,623.13元，与2018年决算相比减少1,950,820.20元，具体情况如下：
1、工资福利支出（经济分类的类级）5,904,213.73元，其中：基本工资（经济分类的款级）1,184,951.00元，主要用于：职工的基本工资和岗位工资；津贴补贴（经济分类的款级）436,917.50元，主要用于：职工的上下班交通补贴、通讯补贴、住房物业补贴、采暖补贴、防暑降温津贴、独补、物价补贴、房补；绩效工资（经济分类的款级）1,541,348.04元，主要用于：职工的基础性绩效和奖励性绩效；基本养老保险（经济分类的款级）446,946.42元，主要用于：为职工缴纳基本养老保险；职业年金缴费（经济分类的款级）205,957.28元，主要用于：为职工缴纳职业年金；基本医疗保险（经济分类的款级）231,727.99元，主要用于：为职工缴纳基本医疗保险；其他社会保障费（经济分类的款级）56,646.69元，主要用于：为职工缴纳生育保险等；住房公积金（经济分类的款级）1,424,896元，主要用于：为职工缴纳住房公积金和补充公积金。
2、对个人和家庭的补助（经济分类的类级） 256,186.10 元，其中：退休费（经济分类的款级）153,488.10元，主要用于退休员工的各种补贴；抚恤金（经济分类的款级）90,720.00元，主要用于死亡职工家属的抚恤金；生活补助（经济分类的款级）11,858.00元，主要用于:已故老干部无固定收入配偶遗属补助。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市河西区图书馆2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算4,241.53元，与2019年预算相比减少11,754.21元，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。具体情况：
（一）2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是未发生。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算4,241.53 元，其中公务用车运行维护费4,241.53元，与预算相比增减少8,694.71元，主要原因是厉行节约，减少支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是未发生。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。
（三）2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增减少3,059.50元，主要原因是厉行节约，减少支出。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
天津市河西区图书馆2019年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
天津市河西区图书馆2019年政府采购支出总额5,348,942.50元，其中：政府采购货物支出5,348,942.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0 .00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00 %。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，天津市河西区图书馆共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括运书专用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，天津市河西区图书馆组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目8个，涉及金额7490000.00元。对“ 2019年图书馆购书经费 ” 等0个项目开展了重点绩效评价，具体内容附后。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市河西区图书馆2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
（六）专业性名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（七）关于空表的说明
1.天津市河西区图书馆2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。