第一部分  天津市河西区图书馆概况

一、主要职责

天津市河西区图书馆是天津市河西区文化局下属的全额拨款事业单位。其主要职责：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料借阅、图书资料网络系统、文献数字化处理、图书馆学研究、知识培训与社会教育等。 

二、机构设置

根据上述职责，河西区图书馆内设 8 个职能部室，包括参考咨询部、读者服务部、基层建设部、采编部、宣传活动部、人事劳资部、古籍部和办公室；下辖单位0个。

第二部分  河西区图书馆2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市河西区图书馆2018年度部门决算收入总计 17,374,410.85 元，与2017年决算相比增加 2,645,094.58 元，其中：财政拨款收入 17,323,646.48 元，占 99.71 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占  0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 50,764.37 元，占  0.29 %。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市河西区图书馆2018年度部门决算支出总计 16,719,443.33 元，与2017年决算相比增加 3,836,478.85 元，其中：基本支出 6,078,321.95元，占 36.35 %；项目支出 10,641,121.38 元，占 63.65 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

河西区图书馆2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 16,719,443.33 元，与2017年决算相比增加 3,836,478.85 元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）” 15,609,890.27 元，其中：

“图书馆” 12,651,453.17 元，主要用于：本馆人员支出、业务活动支出等；

“群众文化”2,907,807.10元，主要用于：本馆免费开放读者服务等。

“其他文化支出”50,630.00元，主要用于：本馆开展读者服务等。

2、“文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）” 1,279.70 元，其中：

“其他新闻出版广播影视支出”1,279.70元，主要用于：本馆城市书吧建设支出。

3、“文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）25,053.37元，其中：

“宣传文化发展专项支出”1,653.37元，主要用于：本馆读者服务建设支出等；

“其他文化体育与传媒支出”6,400.00元，主要用于：本馆读者服务建设支出等。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”832,047.64元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”479,329.4元，主要用于：本馆职工养老保险缴费；

“机关事业单位职业年金缴费支出”352,718.24元，主要用于：本馆职工职业年金缴费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）239,664.7元，其中：

“事业单位医疗”239,664.7元，主要用于本馆职工医疗保险缴费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）239,664.7元，其中：

    “其他计划生育事务支出”11,507.65元，主要用于：本馆在职人员生育保险缴费。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

河西区图书馆2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 6,078,321.95 元，与2017年决算相比减少 555,926.72 元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”  5,521,749.51  元，其中：

“基本工资” 1,052,393.4 元，主要用于：本馆在职人员岗位工资、薪级工资发放；

“绩效工资”1,434,590.23元，主要用于：本馆在职人员绩效工资发放；

“奖金”343,752.00元，主要用于:国家规定发放的奖金发放；

“津贴补贴”409,263.20元，主要用于：国家规定的津贴补贴发放；

“机关事业单位基本养老保险缴费”479,329.40元，主要用于：本馆在职人员养老保险缴纳；

“职业年金缴费”352,718.24元，主要用于：本馆在职人员职业年金缴纳；

“职工基本医疗保险缴费”215,698.23元，主要用于：本馆在职人员医疗保险缴纳；

“其他社会保障缴费”53,031.81元，主要用于本馆在职人员社保缴费支出；

“住房公积金（经济分类款级）”1,180,973.00元，主要用于：本馆在职人员公积金及补充公积金缴纳。

2、“商品和服务支出”157,143.64元，其中：

“ 办公费”60,136.23元，主要用于：本馆日常办公用品购买等；

“手续费”553.00元，主要用于：本馆日常办公支付手续费；

“邮电费”1,979.97元，主要用于：支付本馆办公电话费；

“差旅费”13,776.40元，主要用于：本馆工作人员出差差旅费；

“培训费”9,510.00元，主要用于：本馆职工培训费用支出；

“公务接待费”3,959.50元，主要用于：本馆开展公务接待费用支出；

“劳务费”6,450.00元，主要用于：本馆日常办公支付劳务费用；

“委托业务费”13,500.00元，主要用于：支付本馆日常办公委托其他单位办理业务费用；

“工会经费”34,626.00元，主要用于：本馆工会经费支出；

“公务用车运行维护费”12,936.24元，主要用于：本馆流动服务运输车运行维护费；

“其他交通费用”976.30元，主要用于：本馆日常办事交通费用。

3、“对个人和家庭的补助”396,880.80元，其中：

“ 退休费”144,244.8元，主要用于退休人员补贴发放；

“生活补助”12,936.00元，主要用于：本馆遗属补助发放；

“奖励金”120.00元，主要用于：本馆在职人员独生子女费发放；

“其他对个人和家庭的补助”239,580.00元，主要用于：发放在职人员通讯补贴、上下班交通补贴等规定发放的补贴。

4、“资本性支出”2,548.00元，其中：

“办公设备购置”2,548.00元，主要用于：本馆日常办公购买办公设备。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市河西区图书馆2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

河西区图书馆2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

河西区图书馆2018年政府采购支出总额 6,975,037.8 元，其中：政府采购货物支出 6,975,037.8 元、政府采购工程支出 0        元、政府采购服务支出 0 元。

八、2018年度预算绩效情况

河西区图书馆2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，河西区图书馆共有车辆  1  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车_0_辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括 流动服务运书车 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市河西区图书馆2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。